2022年湖北工业大学部门
预算公开情况说明
目 录
一、部门（单位）主要职责…………………………………2
二、机构设置情况……………………………………………2
三、预算收支及增减变化情况………………………………3
四、机关运行经费安排情况…………………………………3
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况…………4
六、政府采购预算安排情况…………………………………4
七、国有资产占用情况………………………………………4
八、重点项目预算绩效情况…………………………………5
九、其他需要说明的情况……………………………………5
十、专业名词解释……………………………………………6
一、部门（单位）主要职责
坚持社会主义办学方向，将立德树人作为根本任务，以“培养具有国际视野、绿色理念，创新创业和实践能力强的高素质应用型人才”为目标，主要履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作的职责，为国家、社会和地方区域经济社会发展提供人才和科技支撑。
二、机构设置情况
1.学院设置情况
学校设置有16个教学学院，分别是机械工程学院，电气与电子工程学院，材料与化学工程学院，生物工程与食品学院，土木建筑与环境学院，计算机学院，艺术设计学院，工业设计学院，经济与管理学院，马克思主义学院，外国语学院，芯片产业学院、理学院，体育学院，职业技术师范学院，国际学院和底特律绿色工业学院。
2.机关部门设置情况
学校设置有25个机关部门，分别是学校办公室，纪委、监察专员办公室，党委组织部、党校，党委宣传部，党委统战部，党委教师工作部，学生工作部（处）、武装部，保卫部（处），工会，团委，发展规划处，学科建设办公室，教务处，科学技术发展研究院，研究生院，人事处，财务处，审计处，招生与就业指导处，实验室与资产管理处，国际交流与合作处，基建处，离退休工作处，后勤管理处和社会资源处。
3.直属单位设置情况
学校设置有10个直属单位，分别是图书馆，继续教育学院，信息技术中心，档案馆，期刊社，农机工程研究设计院，农机鉴定站，资产经营管理有限公司，科技园有限责任公司和校医院。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况
2022年预算收入114403.83万元，比上年增加19440.91万元，增长20.47%，主要原因是增加了上年结转结余，研究生、中外合作办学等学费收入和银校合作资金等其他收入。其中，一般公共预算拨款收入38675.56万元，比上年减少6896.44万元，降低15.13%；政府性基金预算拨款收入1011.16万元，与上年持平；财政专户管理资金收入40645万元，比上年增加2294.08万元，增长5.98%；事业收入4000万元，为纵向科研收入，与上年持平；其他收入8370万元，比上年增加5830万元，增长229.53%；上年结转结余21702.11万元，比上年增加18213.27万元，主要是增加了以前年度非税收入结转、银校合作资金结转和纵向科研项目资金结转。
2.预算支出情况
2022年预算支出114403.83万元，比上年增加19440.91万元，增长20.47%。其中：教育支出101048.81万元，比上年增加12707.05万元，增长14.38%；社会保障和就业支出5610万元，与上年持平；债务付息支出1161.67万元，比上年增加1161.67万元；年终结转结余支出6583.35万元，比上年增加6583.35万元，主要是纵向科研项目资金结转下年使用。
支出增加的主要原因：
（1）2022年基本支出比上年增加6043.65万元，增长8.02%，主要原因是引进人才和正常工资调整导致人员经费增加。
（2）2022年项目支出比上年增加6813.91万元，增长34.82%，主要原因是人才引进、智慧校园建设和基本建设支出有所增加。
四、机关运行经费安排情况
2022年机关运行经费3429.37万元，较上年相比减少1902.12万元，减少35.67%，减少主要原因是落实“过紧日子”要求压减了一般性支出。其中：其中，工会经费83.49万元、维修（护）费202.63万元、资本性支出161.86万元、福利费1512.87万元、其他商品和服务支出1468.52万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2022年“三公”经费财政拨款预算0万元，与上年持平，无增减变化。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是未使用财政拨款安排因公出国（境）费预算。
2.公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是未使用财政拨款安排公务接待费预算。
3.公务用车购置及运行费0万元，与上年持平，无增减变化，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置需求。公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是未使用财政拨款安排公务用车运行费预算。
六、政府采购预算安排情况
2022年湖北工业大学编制政府采购预算6475.47万元，比上年增加5577.07万元，增加620.77%，主要原因是增加了智慧校园建设和基本建设支出。其中：货物类政府采购预算3080.07万元，主要用于购置智慧校园建设所需专用设备；工程类采购预算2707万元，主要用于大型维修改造；服务类采购预算688.4万元，主要用于物业管理服务。
2022年，面向中小企业采购预算2324.9万元，其中面向小微企业采购预算1398万元。
七、国有资产占用情况
截至2021年，湖北工业大学占有房屋面积668456.54平方米，其中：办公用房建筑面积37315平方米，其他631141.54平方米。公务用车17辆，其中，主要领导干部用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车14辆，其他用车主要是大客车、业务用车、通勤用车等；单价50万元以上通用设备129台（套），单价100万元以上专用设备11台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
“2022年高等教育事业发展专项”项目主要内容包括人才培养、高层次人才引进及师资队伍建设、智慧校园建设等。2022年预算安排6763万元，资金来源为一般公共预算财政拨款和单位其他资金。
项目绩效年度目标：按计划完成实习实践任务，全面提高学生实践与创新创造能力；进一步加大高层次人才引进力度，扩大骨干教师访学研修规模，形成以国家级人才为领军、省部级人才为中坚、中青年博士教师为骨干的高水平师资队伍；推进智慧校园建设，实现教务、学工、人事、资产、纪检、基建等管理信息系统的智慧化，初步实现各系统的数据同步与流转。
数量指标：专业实习实训人数11000人；支持创新创业项目数135项；新增高层次人才人数10人；新增专业教师人数100人；无线接入用户数20000个。
质量指标：学科竞赛获奖数800项；科研启动资金项目考核合格率100%；校园网互联接口40G；校园网系统故障降低率5%。
社会效益指标：学生短学期实践参与率100%；发表高水平论文80篇；承担省部级科研项目30项；获批发明专利5项。
服务对象满意度：学生满意度≥92%；校园网用户使用满意度≥80%。
九、其他需要说明的情况
（一）空表说明
学校2022年无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故该表为空表。
（二）其他情况说明
无其他需要说明的情况。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
附件：部门预算公开表
