湖北工业大学2019年部门预算

目 录

一、学校概况

（一）机构设置

（二）主要工作职责

二、2019年部门预算表

（一）2019年收支预算总表

（二）2019年收入预算总表

（三）2019年支出预算总表

（四）2019年财政拨款收支预算总表

（五）2019年一般公共预算支出表

（六）2019年一般公共预算基本支出表

（七）2019年政府性基金预算支出表

（八）2019年财政拨款“三公”经费支出表

（九）2019年财政专项支出预算表（空表）

（十）2019年专项转移支付分市县表（空表）

三、2019年部门预算情况说明

（一）收入情况及增减变化情况说明

（二）支出情况及增减变化情况说明

机关运行经费安排情况

政府采购预算安排情况

财政拨款“三公”经费支出预算安排情况

国有资产占用情况

四、重点项目预算绩效情况说明

五、名词解释

一、学校概况

（一）机构设置

湖北工业大学下设15个教学学院，分别是机械工程学院、电气与电子工程学院、材料与化学工程学院、生物工程与食品学院、土木建筑与环境学院、计算机学院、艺术设计学院、工业设计学院、经济与管理学院、外国语学院、理学院、马克思主义学院、职业技术师范学院、国际学院和体育学院；设置有25个机关部门和11个直属单位。

（二）主要工作职责

我校坚持立德树人，以全日制普通本科教育为主，积极发展研究生教育和留学生教育，适度发展非全日制学历教育和非学历教育，培养创新创业和实践能力强的高素质应用型人才。主要履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的职责。

1、人才培养。以提高办学质量为核心，以培养创新人才为目标，加快人才培养模式改革；不断适应经济和社会发展的需求，培养信念坚定、品德优良、知识丰富、本领过硬的社会主义合格建设者和可靠接班人。

2、科技创新。通过科技创新能力的培育和创新活动推动学校的改革与发展，提高人才培养质量、学科建设水平、教师队伍素质和学校综合实力；瞄准国际前沿，加强基础科学和应用技术研究，推动学科融合，培育新兴学科，建设重大创新平台和创新团队，以高水平科学研究支撑高质量教育。

3、社会服务。发挥知识和科技优势，构建科研转化机制、发挥文化引领作用、关注前瞻社会问题，在政治体制改革、社会主义文化建设、改善民生和创新管理中发挥重要作用。

4、文化传承和创新。大力弘扬中华民族的优秀传统文化，借鉴吸收外来先进文化；依托人才和学科优势，深化对社会主义核心价值体系的研究，加强理论创新，促进文化繁荣，引领社会进步，增强我国文化的软实力和中华文化的国际影响力、推动人类文明进步。

二、2019年部门预算表

注：学校2019年没有财政专项支出预算，所以此表为空。

表10  2019年专项转移支付分市县表

单位：万元

注：学校2019年没有专项转移支付预算，所以此表为空。

三、2019年部门预算情况说明

（一）收入情况

2019年，我校本年预算收入83713.1万元，88413万元，比上年减少4699.9万元，降低5.32%。其中，财政拨款47003.1万元，比上年减少6709.9万元，降低12.49%，主要下降因素是国有资产处置收益比上年减少；事业收入34570万元，比上年增加2740万元，增长8.61%，主要是学费、住宿费收入和纵向科研项目收入比上年增加；其他收入2140万元，比上年减少730万元，主要下降因素是机电研究院补充离退休人员经费和后勤管理服务等收入减少。

（二）支出情况

2019年，我校预算本年支出93797.47万元，比上年增加660.47万元，增长0.71%。其中，基本支出65614.65万元，占本年支出的69.95%；项目支出28182.82万元，占本年支出的30.05%。

2019年预算支出中，一般公共预算支出47003.1万元。其中，基本支出34160.5万元，占本年一般公共预算支出的72.68%；项目支出12842.6万元，占本年一般公共预算支出的27.32%。

基本支出中：

1、工资福利支出27244.44万元，比上年减少2378.64万元，降低8.03%，主要是2018年因养老保险改革增加了以前年度基本工资补差支出，2019年没有此项工资补发支出。

2、商品和服务支出4877万元，比上年减少332.72万元，降低6.39%，主要变动因素是压缩了一般性支出。商品和服务支出中，差旅费包含了学生实习实践旅费，其他商品和服务支出主要是学生宿舍租金、学校司法费用、中外合作办学项目支付国外高校教学管理成本、学生军训费等。

3、对个人和家庭的补助支出1782.83万元，比上年增加402.51万元，增长29.16%，主要是一般公共预算安排的退休费比上年增加。

机关运行经费是指学校的公用经费。2019年，我校一般公共预算日常公用支出5133.23万元，比上年减少525.43万元，降低9.29%。其中，办公费244.69万元，水费400万元，电费499.57万元，邮电费133.2万元，物业管理费195.2万元，工会经费83.49万元，差旅费812.36万元，维修（护）费948.2万元，会议费50万元，培训费70万元，劳务费137.87万元，委托业务费160.4万元，福利费65.65万元，其他商品和服务支出1076.37万元，资本性支出256.23万元。

2019年，我校安排政府采购预算3413.23万元，其中，新增资产配置政府采购2826.1万元，物业管理等服务类政府采购587.13万元。

2019年，我校财政拨款“三公”经费支出预算237.66万元，与上年预算持平。其中，公务用车运行维护费、因公出国（境）费用和公务接待费均保持不变。“三公”经费预算中，无公务用车购置安排。

2018年底，我校共有车辆26辆，其中，主要领导干部用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车23辆，其他用车主要是大客车、业务用车、通勤用车等；单价50万元以上通用设备82台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

四、重点项目预算绩效情况说明

2019年“双一流”建设专项为我校重点项目，项目总预算为6206万元，主要用于人才培养、人才引进及师资队伍建设、学科建设等。2019年“双一流”建设专项绩效目标、指标数据的主要来源是“十三五”事业发展规划、各项目中长期发展规划、2019年度工作目标、2019年项目支出安排情况等。

人才培养绩效目标主要有在校生规模、学科竞赛获省级以上奖项数、省级实践教学平台数、参与创新创业学生人数、学生发表论文及申请专利数、学位授予率、就业率、毕业生留鄂占比等。

师资队伍建设绩效目标主要有各类高层次人才新增人数、师生比、新增专人教师人数、海外交流教师人数、博士学历教师人数、来鄂讲学世界著名科学家人数、博士学历专任教师占比、高级职称专任教师占比等。

学科建设绩效目标主要有教育部学科评估前10名或30%以上学科数、省级优势特色学科群总数、湖北省博士授权学科立项建设学科数、一级学科硕士点总数、楚天学者设岗学科总数、国家级科技创新团队个数、省级科技创新团队个数、国家级重点实验室或工程中心或协同创新中心个数、获批省部共建教育部工程中心个数、国际级学科平台个数、培养博士研究生人数等。

五、名词解释

（一）一般公共预算拨款：指省级财政预算安排且当年拨付的资金，包括财政拨款（补助）收入和非税收入拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：教育事业收入、科研收入等。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如：自有资金存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。