湖北工业大学2021年度部门决算

目    录

第一部分  湖北工业大学概况····································· 3

一、部门主要职责·················································· 3

二、机构设置情况·················································· 4

第二部分  湖北工业大学2021年度部门决算表·············· 6

一、收入支出决算总表··········································· 6

二、收入决算表····················································· 7

三、支出决算表····················································· 8

四、财政拨款收入支出决算总表······························· 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表···················· 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表······· 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算表························ 11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·········· 12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表············· 12

第三部分  湖北工业大学2021年度部门决算情况说明··· 13

一、收入支出决算总体情况说明····························· 13

二、收入决算情况说明·········································· 13

三、支出决算情况说明·········································· 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明················· 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·········· 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···· 19

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·············· 19

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明· 20

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明···· 21

十、机关运行经费支出说明··································· 21

十一、政府采购支出说明······································· 21

十二、国有资产占用情况说明································ 22

十三、预算绩效情况说明······································· 22

十四、专项支出、转移支付支出情况说明················· 30

第四部分  其他需要说明的情况································ 30

第五部分  名词解释··············································· 30

第六部分  附    件··············································· 34

 

 

 

第一部分  湖北工业大学概况

一、部门主要职责

学校的主要职责是培养具有高等教育学历的专门人才，促进科技进步与发展，主要从事本科和研究生学历教育，相关学科研究、继续教育、专业培训、学术交流及科技开发。具体包括：（1）人才培养。以提高办学质量为核心，以培养创新人才为目标，加快人才培养模式改革；不断适应经济和社会发展的需求，培养信念坚定、品德优良、知识丰富、本领过硬的社会主义合格建设者和可靠接班人。（2）科技创新。通过科技创新能力的培育和创新活动推动学校的革与发展，提高人才培养质量、学科建设水平、教师队伍素质和学校综合实力；瞄准国际前沿，加强基础科学和应用技术研究，推动学科融合，培育新兴学科，建设重大创新平台和创新团队，以高水平科学研究支撑高质量教育。（3）社会服务。发挥知识和科技优势，构建科研转化机制、发挥文化引领作用、关注前瞻社会问题，在改革开放、社会主义文化建设、改善民生和创新管理中发挥重要作用。（4）文化传承和创新。大力弘扬中华民族的优秀传统文化，借鉴吸收外来先进文化；依托人才和学科优势，深化对社会主义核心价值体系的研究，加强理论创新，促进文化繁荣，引领社会进步，增强我国文化的软实力和中华文化的国际影响力，推动人类文明进步。（5）国际交流合作。学校坚持开放办学，积极开展国际合作与交流，依法自主开展多种形式的中外合作办学，促进教育国际化。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北工业大学部门决算由1个实行独立核算的本级决算组成。

学校有17个教学单位，25个机关部门，10个直属单位，具体如下：

教学单位：机械工程学院（智能制造产业学院）、电气与电子学院、材料与化学工程学院、生物工程与食品学院、土木建筑与环境学院、计算机学院（大数据与人工智能产业学院）、艺术设计学院、数字艺术产业学院、工业设计学院、经济与管理学院、马克思主义学院、外国语学院、理学院（芯片产业学院）、体育学院、职业技术师范学院、国际学院、底特律绿色工业学院；

机关部门：学校办公室（党委办公室、校长办公室、机关党委）、纪委（监察专员办公室）、党委组织部（党校）、党委宣传部、党委统战部、党委教师工作部（教师发展中心、教学督导与评估中心）、学生工作部（武装部）、保卫部（处）、工会、团委、发展规划处、学科建设办公室、教务处、科学技术发展研究院、党委研究生工作部（研究生院）、人事处、财务处、审计处、招生与就业指导处、实验室与资产管理处、国际交流与合作处、基建处、离退休工作处、后勤管理处、社会资源处；

直属单位：图书馆、继续教育学院、信息技术中心、档案馆、期刊社、农机工程研究设计院、农机鉴定站、资产经营管理有限公司、科技园有限责任公司、校医院。

 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为115534.92万元。与2020年度相比，收、支总计各增加2731.81万元，增长2.42%，主要原因是本年收入与本年支出相比上年均有所增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计112,030.38万元，与2020年度相比，收入合计增加4447.42万元，增长4.13%。其中，财政拨款补助收入64090.62万元，相比上年减少19751.89万元，降低23.56%，主要原因是政府性基金预算拨款以及基本建设投资项目经费收入较上年减少；事业收入36877.33万元，相比上年增加17288.99万元，增长88.26%，主要是因为教育事业收入有所增加；其他收入11062.42万元，比上年增加6910.31万元，增长166.43%，主要是因为增加了银校合作项目资金。

其中：财政拨款收入64090.62万元，占本年收入57.21%；事业收入36877.33万元，占本年收入32.92%；其他收入11062.42万元，占本年收入9.87%（非同级财政拨款预算收入529.77万元，占总收入的0.47%；其他预算收入10532.65万元，占总收入的9.40%。）。

图2：收入决算结构

 

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计111,236.95万元，与2020年度相比，支出合计增加5,299.43万元，增长5%。其中，工资福利支出59,110.82万元，相比上年增加5,941.55万元，增长11.17%，主要是因为增加新进职工工资、正常调整薪级工资及公积金、保险等；对个人和家庭补助支出14,759.31万元，比上年增加1,208.87万元，增长8.92%，主要原因是助学金增加了1,159.47万元；商品和服务支出17,682.47万元，相比2020年增加2,658.51万元，增长17.7%，主要原因是2020年因疫情专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出等费用大幅减少，2021年有所恢复；资本性支出（基本建设）323.93万元，比上年减少5,076.07万元，降低94%，主要是因为2021年基本建设项目安排较上年有所减少；其他资本性支出18,344.02万元，相比上年增加123.28万元，增长0.68%；债务利息支出1,016.39万元，相比上年增加443.29万元，增长77.35%，主要是支付专项债券利息。其中：基本支出69012.97万元，占本年支出62.04%；项目支出42223.97万元，占本年支出37.96%。

图3：支出决算结构

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为67595.17万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少21278.95万元，下降 23.94%。主要原因是政府性基金预算拨款以及基本建设投资项目经费较上年减少。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    63079.47万元，比2020年度决算数减少8189.94万元，减少的主要原因是基本建设投资项目经费收入减少。政府性基金预算财政拨款收入1011.15万元，比2020年度决算数减少11561.95万元，减少的主要原因是政府性基金预算拨款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出63079.47万元，占本年支出合计的56.71 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8189.94万元，下降11.49%。主要原因是基本建设投资项目经费收入比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出63079.47万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）62524.73万元，占99.12%。主要是用于高等教育的支出。

2.科学技术支出（类）457.63万元，占0.73%。主要是用于科学技术研究方面的支出

3.卫生健康支出（类）63.95万元，占0.1%。主要是用于本单位医疗费方面的支出。

4.粮油物资储备支出（类）27.92万元，占0.04%。主要是用于其他粮油物资事务支出。

5.债务付息支出（类）5.24万元，占0.01%。主要是用于归还债务利息所发生的支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    45572万元，支出决算为63079.47万元，完成年初预算的 138.42%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为46072万元，支出决算数为62524.73万元，完成年初预算的135.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了中央财政支持地方高校改革发展资金、湖北省高校“双一流”建设资金、省属高校基本建设补短板项目资金（一般债券）等。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为238万元，支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了科技研究与开发资金。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.71万元，支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了湖北省科技创新平台专项和2020年省级科技创新平台专项资金。

4.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项(项）。年初预算为0万元，支出决算为152.91万元，支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了重大科技创新专项经费。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为56万元，支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了省科技厅科学技术奖经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.95万元，支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了省直单位公费医疗经费。

7.粮油物资储备支出（类）粮油物资事物（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.92万元，支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了粮食流通产业发展资金。

8.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.24万元，支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了一般债券付息及手续费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出38182.08万元，其中：

人员经费32851.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费5330.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、专用设备购置、  信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要原因是年初预算“三公”经费均使用专户管理的事业收入安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加（减少）0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加（减少）0万元，截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加（减少）0万元。其中：外宾接待支出0万元。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）；国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    3504.55万元，本年收入1011.15万元，本年支出4515.70万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为3504.55万元，主要用于专项债券收入安排的支出。

(二)债务付息支出（类）。支出决算为1011.15万元，主要用于归还债务利息所发生的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出5161.95万元，比年初预算数减少169.54万元，降低3.28%。主要原因是落实过紧日子要求压减了一般性支出，办公费支出147.69万元，印刷费支出399.79万元，咨询费支出9.12万元，手续费支出0.39万元，水费支出256.38万元，电费支出1,066.25万元，邮电费支出34.19万元，取暖费18.00万元，物业管理费支出971.58万元，差旅费支出228.99万元，维修（护）费支出626.33万元，租赁费支出23.38万元，会议费支出0.48万元，培训费支出1.58万元，专用材料费332.33万元，工会经费支出83.49万元，福利费支出206.05万元，其他交通费用93.67万元，其他商品和服务支出662.27万元。

十一、政府采购支出说明

学校2021年度政府采购支出总额8,187.34万元，比上年减少2,620.08万元，降低24.24%，其中：政府采购货物支出6,182.88万元，比上年增加450.35万元，增长7.86%；政府采购工程支出1,300.74万元，比上年减少3,201.94万元，降低71.11%；政府采购服务支出703.71万元，比上年增加131.49万元，增长22.98%。授予中小企业合同金额6,810.62万元，占政府采购支出总额的98.9%，比上年减少2,085.16万元，降低23.44%，其中：授予小微企业合同金额224.47万元，占政府采购支出总额的3.26%，比上年减少3,923.3万元，降低94.59%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，学校共有车辆16辆，其中，主要领导干部用车2辆，离退休干部用车1辆，其他用车13辆，其他用车主要是一般公务用车、大客车、业务用车、通勤用车；单位价值50万元以上通用设备129台（套），单价100万元以上专用设备11台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，湖北工业大学组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金47185.9万元（不含不可预见费项目），占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，有关项目较好地完成了年度建设任务和绩效目标，充分发挥了专项资金的使用效益，产生了一大批教学、科研成果,为区域经济社会和学校发展提供了有力支持。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，学校认真履行了人才培养、科学研究、学科建设、人才队伍建设、文化传承和服务地方社会经济等方面的责任，整体预算执行及时、有效，较好地实现了绩效目标，绩效自评得分为94.31分。            

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（1）2021年度高校学生资助项目绩效自评综述

项目全年预算数为8502.43万元，执行数为8064.26万元，预算执行率为94.85%。

主要产出和效益：2021年，学校全面贯彻落实国家各项资助政策，确保了学生资助补助工作不留盲点，使优秀学生得到奖励，贫困学生得到资助。共有40名学生获本科生国家奖学金、656名学生获本科生国家励志奖学金、9795名学生获本科生国家助学金、60名学生获研究生国家奖学金、4166名学生获研究生学业奖学金、7728名学生获研究生国家助学金、169名留学生获得资助，切实做到让学生弱有所扶、难有所帮、困有所助。

发现的问题及原因：在设置绩效目标时，部分绩效指标以资助人数作为指标值，而国家奖助学金的发放需根据上级部门核定的人数为准，学校不能自主决定，因此将具体资助人数设置为绩效指标不恰当。

下一步改进措施：进一步完善优化绩效评价指标设置，对于国家奖助学金资助项目，适当考虑学生变动因素来设置指标值，或者使用“发放准确率”指标代替资助人数，更能体现学生资助工作实际的产出效果。

（2）2021年度高等教育事业发展项目绩效自评综述

项目全年预算数为2932.79万元，执行数为2932.79万元，预算执行率100%。

主要产出和效益：一是落实立德树人根本任务，大力加强专业建设，优化专业结构及布局，升级改造精品课程，获批20个省级以上一流本科专业和8门省级线下一流课程；二是切实做好学科建设和研究生教育工作，优化学科结构布局，加强特色学科群建设，获批2个省级优势特色学科群，深化研究生教育教学改革，设立12个校级研究生工作站，139名研究生进站开展学习研究，不断提高研究生创新实践能力；三是切实做实人才工作，加大高层次人才培育推荐力度，2021年签约“省级人才”特聘教授7人，引进国家级学科领军人才3人；四是坚持国际化办学,为师生提供广泛参加国际交流项目的机会。

发现的问题及原因：高等教育事业发展项目包含高校质量工程、高校学科及平台建设、高校思政和高校国际交流等4个二级项目，其中，高校国际交流项目受全球新冠肺炎影响，部分合作项目无法实施，如青年教师出国研修项目。

下一步改进措施：加强对未完成项目的监督。对相关重点项目明确专人负责，督促各项目承担单位（部门）制定好工作计划，在疫情防控常态化的情况下，坚持一手抓防疫、一手抓工作，努力完成既定工作目标。

（3）2021年度高校科研项目绩效自评综述

项目全年预算数为4723.16万元，执行数为4197.74万元，预算执行率为88.88%。

主要产出和效益：2021年，学校共有366篇高水平论文被收录到CSCD、CSSCI、SCI、SSCI和EI等数据库；获批省部级科研项目28项；获批384项发明专利，专利授权量居省属高校前列；出版31部国家级出版社著作；获得了12项省部级以上科研成果奖励。

发现的问题及原因：个别绩效目标设置过低，如“新增省部级以上科研平台总数”绩效指标值是以往年数据为基础设置的，使实际完成值与目标值差异较大。

下一步改进措施：进一步完善指标体系建设，加强绩效指标的动态管理。科学合理设置绩效目标和年度指标值。在项目实施的过程中，及时更新调整绩效指标，保证科研工作有序有效开展，确保绩效指标与资金规模合理匹配，提高资金使用效率。

（4）2021年度高校基本建设项目

绩效自评综述：项目全年预算数为11298.42万元，执行数为10922.36万元，预算执行率为96.67％。

主要产出和效益：根据2021年基建项目实施情况，计划开工的项目均按期开工；已竣工项目，项目竣工质量合格率达100%；南教学区教学楼已竣工交付；工程按期完成率达91.49%；需要进行环评的项目，环评通过率均为100%；广大师生员工的教学、科研条件得到较显著改善。

发现的问题及原因：部分基建项目建设周期较长，经过项目申请受理、项目初审、项目评估、公示、预算编制、任务书签订等阶段后，才能启动实施，项目执行存在较多不确定性因素，因此少部分项目存在资金执行率偏低的情况，如篮球馆建设和中央老旧小区改造项目。

下一步改进措施：在后续项目实施过程中，坚持“严格、精细、廉洁、高效”的原则，采取“双师（总工程师和总造价师）+项目组”管理模式等措施，确保项目质量、进度、造价等绩效目标落实到位，不断提高管理水平。同时，加强与审计部门的工作衔接和协调，加快竣工结算审计，按合同、按程序支付尾款，保证项目预算按进度完成。

（5）2021年度高校债务还本付息项目绩效自评综述

项目全年预算数为1121.16万元，执行数为1074.63万元，预算执行率95.85％。

主要产出和效益：根据省财政厅、教育厅的要求，按照债券和日元贷款还本付息通知单的额度，于付息日前按时支付利息1074.63万元。

发现的问题及原因：年初预计2021年支付日元贷款本息110万元。由于汇率变化等原因，根据省教育厅《还本付息通知单》，2021年实际支付日元贷款利息58.24万元。

下一步改进措施：及时了解、收集最新信息，根据内外部环境的变化，科学合理预测支出，精准安排预算，在确保债务还本付息得到保证、防范财务风险的前提下，合理安排资金预算，发挥预算资金的最大效益。

（6）2021年度中央财政支持地方高校改革发展项目绩效自评综述

项目全年预算数为12495.94万元，执行数为12495.94万元，预算执行率为100%。

主要产出和效益：2021年中央财政支持地方高校改革发展项目主要用于支持本科教学、学科建设和人才队伍建设。人才培养成效显著提升，新增10个国家级一流本科专业建设点，获批10个省级一流专业建设点；通过对16个教学实验室和3个科研基地和实训中心的建设，提高了学校实验教学的硬件水平，教学质量和人才培养质量得到提升。学科建设成效显著提升，根据学校发展目标和中心工作，重点支持轻工技术与工程、土木工程等12个学科建设，2021年，获批1个博士点，增列6个硕士学位授权点。把人才作为学校发展的第一资源，坚持“质”“量”兼顾、引育并举，大力支持教师开展教学科研工作，提高教师专业素养。

发现的问题及原因：2021年中央财政支持地方高校改革发展资金分两批下达至学校，学校在申请第二批预算资金时未根据全年项目实施方案修改年初设置的绩效目标，导致项目绩效指标设置不完整。

下一步改进措施：一是在进行绩效评价时，按照2021年中央财政支持地方高校改革发展资金项目实施方案，修改部分设置不恰当的绩效目标，同时新增“支持省级及以上高端人才人数”等绩效目标，使评价结果能够真实反映项目实施情况。二是加强项目库建设，做好项目储备，及时完善项目库信息,规范项目库动态管理，确保项目高效实施。

（7）2021年省属本科高校“双一流”建设项目绩效自评综述

项目全年预算数为6112万元，执行数为6112万元，预算执行率为100%。

主要产出和效益：学校承担高水平科研项目40项，获批发明专利数384项，发明专利授权量居省属高校前列。利用湖北省“博士服务团”“科技特派员”、学校“三百工程”等方式服务企业，科技成果在鄂转化率提高75.96%。聚焦教学主线，创新课程改革，获得2项国家级教学成果奖。学科整体水平显著提升，工程学和农业科学2个学科进入ESI世界排名前1%。坚持以才引才、以才荐才的工作模式，构建多种柔性引才形式，引育2名高水平创新人才。多措并举推进创新创业教育，构建完备的“双创”扶持体系助力学生就业创业，毕业生留鄂就业率达到53.31%。

发现的问题及原因：对标“双一流”建设要求，目前学校面临优势特色学科发展不充分，领军人才储备不足，标志性成果显示度不高，新工科建设还需加快，办学经费持续紧张、办学资源严重不足等一系列难题，资源保障的困难问题日益突出，资源利用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：以绩效为导向，充分发挥学院建设主体作用，激发建设活力。改革资源分配机制，探索破解新形势下有限资源与无限需求的发展难题，在优先满足“双一流”、申博学科发展急需前提下，科学运用考核结果，统筹推进学科均衡发展，提高资金利用效能。进一步完善人才培养、学科、科研、人才队伍建设评价机制，科学把握内涵质量提升与外在形象显示度关系，切实推动学校内涵发展。

（三）绩效评价结果应用情况。

学校将“优化预算管理体制机制，推动绩效评价结果应用，努力提高资金使用效益”列入年度重点工作。围绕年度工作目标，按照《湖北工业大学单位（部门）年度考核实施办法（试行）》（湖工大党字〔2021〕58号）的规定，将校内各单位（部门）预算绩效管理情况纳入年度目标考核的范畴。2021年度目标管理考核中，对项目支出绩效评价不高的4个单位（部门）的年度考核扣减了相应得分，真正实现了绩效管理的“亮剑”。同时，学校还根据专项资金安排情况对相关项目预算进行了适当调整。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

    无。

第四部分  其他需要说明的情况

    无。

第五部分  名 词 解 释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如：自有资金存款利息收入、捐赠收入等。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

4.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科技技术奖励方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映其他用于粮油事务方面的支出。

10.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

11.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）：反映地方政府用于归还专项债务利息所发生的支出。

12.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政拨款管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

 

第六部分  附  件

2021年度湖北工业大学整体绩效自评结果

（一）部门整体绩效自评得分

2021年度湖北工业大学整体绩效自评得分为98.07分，其中，预算执行情况得分19.21分，产出指标得分38.86分，效益和满意度指标得分40分，绩效自评结果为优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2021年部门年初预算支出94962.92万元，调整后部门预算支出115801.24万元，全年实际支出111236.94万元，部门预算执行率为96.06%。

2.完成的绩效目标

共设置38个绩效指标，完成34个,其中：人才培养方面设置10个指标，完成9个；学科建设方面设置4个指标，完成3个；师资队伍建设方面设置6个指标，完成4个；科学研究方面设置7个指标，完成7个；条件保障方面设置6个指标，完成6个；服务社会方面设置5个指标，完成5个。2021年，学校深化教育教学改革，优化学科布局，稳步推进人事制度改革，确立以创新为导向的科研评价办法，在人才培养、学科建设、科技创新、师资队伍建设等方面均取得重要进展。

3.未完成的绩效目标

“国际交流学生人数”“一级学科博士点建设”“高级职称专任教师占比”“海外留学背景教师占比”等4个绩效目标未完成。

（三）存在的问题和原因

整体支出绩效目标设置体现了绩效导向作用，在设定年度目标时，敢于“跳起来摘桃子”，设置了较高的目标值。但部分绩效目标在设置时没有预计到疫情可能带来的影响，或者国家政策的调整因素，如“国际交流学生人数”“一级学科博士点建设”“海外留学背景教师占比”等指标；有的指标值设置偏低，如“科研经费总额”“专利授权数”等指标，在设置绩效目标时，只是简单参考以前年度目标完成情况，未考虑学校实施改革所带来的效果。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

总体而言，学校较好地完成了年初预算及绩效目标，认真履行了人才培养、师资队伍和学科建设、科学研究等部门职能。根据2021年部门整体支出绩效自评情况，提出以下建议和改进措施：

（1）预算管理是学校财务管理的重要组成部分，贯穿于学校财务管理的全过程，除预算执行率外，建议增设“公用经费控制率”“三公经费控制率”等指标以全面反映学校预算管理情况。

（2）进一步优化绩效指标设置，根据多维度信息，考虑年度变化情况，科学合理确定绩效指标值。

2.拟与预算安排相结合情况

学校将“优化预算管理体制机制，推动绩效评价结果应用，努力提高资金使用效益”列入年度重点工作。围绕年度工作目标，按照《湖北工业大学单位（部门）年度考核实施办法（试行）》（湖工大党字〔2021〕58号）的规定，将校内各单位（部门）预算绩效管理情况纳入年度目标考核的范畴。2021年度目标管理考核中，对项目支出绩效评价不高的4个单位（部门）的年度考核扣减了相应得分，真正实现了绩效管理的“亮剑”。同时，学校还根据专项资金安排情况对相关项目预算进行了适当调整。

《2021年度湖北工业大学整体部门自评表》附后。

2021年度湖北工业大学整体绩效自评表

 

单位名称：湖北工业大学                  填报日期：2022.4.14

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

 

 

2021年度高校学生资助项目自评结果

 

（一）自评得分

2021年度高校学生资助项目绩效自评得分为96.9分，其中，预算执行情况得分18.97分，产出指标得分37.93分，效益和满意度指标得分40分，绩效自评结果为优。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2021年高校学生资助项目预算总额为8502.43万元，实际支出8064.26万元，预算执行率为94.85%，具体情况如表1。

表1.2021年项目预算支出情况表                     单位：万元 

2.完成的绩效目标

2021年，学校全面贯彻落实国家各项资助政策，确保了学生资助补助工作不留盲点，使优秀学生得到奖励，贫困学生得到资助。共有40名学生获本科生国家奖学金、656名学生获本科生国家励志奖学金、9795名学生获本科生国家助学金、60名学生获研究生国家奖学金、4166名学生获研究生学业奖学金、7728名学生获研究生国家助学金、169名留学生获得资助，切实做到让学生弱有所扶、难有所帮、困有所助。

3.未完成的绩效目标

“本专科生国家奖学金奖励人数”、“本专科生国家助学金奖励人数”、“研究生学业奖学金奖励人数”、“研究生国家助学金资助人数”、 勤工助学和 ‘三助’岗位数”和“资助留学生人数”等6个绩效目标未完成。

（三）存在的问题和原因

绩效评价指标设置不够科学，有待进一步完善。在“本专科生国家奖学金奖励人数”、“本专科生国家助学金奖励人数”、“研究生学业奖学金奖励人数”、“研究生国家助学金资助人数”等绩效目标设置时，均以资助人数作为指标值，而国家奖助学金的实际发放，只能根据上级部门核定的人数为准，并不能自主决定发放人数，因此将具体资助人数设置为绩效目标不恰当。

（四）下一步拟改进措施

1.改进措施

进一步完善优化绩效评价指标设置，对于国家奖助学金资助项目，适当考虑学生变动因素来设置指标值，或者使用“发放准确率”指标代替资助人数，更能体现学生资助工作实际的产出效果。

2.与预算安排相结合情况

学校将“优化预算管理体制机制，推动绩效评价结果应用，努力提高资金使用效益”列入年度重点工作。围绕年度工作目标，按照《湖北工业大学单位（部门）年度考核实施办法（试行）》（湖工大党字〔2021〕58号），将校内各单位（部门）预算绩效管理情况纳入年度目标考核的范畴。2021年度目标管理考核中，对项目支出绩效评价不高的4个单位（部门）的年度考核扣减了相应得分，真正实现了绩效管理的“亮剑”。同时，学校还根据专项资金安排情况对相关项目预算进行了适当调整。

《2021年度高校学生资助项目自评表》附后。

2021年度高校学生资助项目自评表

单位名称：湖北工业大学                 填报日期：2022.3.11

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度高等教育事业发展项目自评结果

 

（一）自评得分

2021年度高等教育事业发展项目绩效自评得分为90.27分，其中，预算执行情况得分20分，产出指标得分35.27分，效益指标得分35分，绩效自评结果为优。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2021年，高等教育事业发展项目年初安排预算资金2981万元，中期调减预算资金48.21万元，调整后安排预算项目资金2932.79万元。截至2021年12月31日，项目支出2932.79万元，预算执行率为100%，具体情况如表1。

表1  2021年项目预算支出情况表                              单位：万元 

资金来源	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	执行数	执行率
财政拨款	2981	-48.21	2932.79	2932.79	100.00%

2.完成的绩效目标

项目共设置25个绩效指标，完成了17个。通过实施高等教育事业发展项目，学校不断深化改革创新驱动，坚持立德树人根本任务，把思想政治工作贯穿到学校教育教学全过程；着力建设一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质专业化创新型教师队伍；以一流学科为依托，不断优化专业结构；坚持国际化办学,为师生提供广泛参加国际交流项目的机会,项目建设取得了一系列建设成果。

3.未完成的绩效目标

“省级人才计划讲座教授人数”、“省级人才特聘教授人数”、“ 校级研究生工作站”、“全省高校思政课教师暑期社会实践研修人数”、“ 省级优势特色学科群数量”、“ 青年教师海外研修派出比例”、“青年教师海外研修人数” 和“研修人员满意度”等8个绩效目标未完成。

（三）存在的问题和原因

高等教育事业发展项目包含高校质量工程、高校学科及平台建设、高校思政和高校国际交流等4个二级项目，其中，高校国际交流项目受全球新冠肺炎影响，部分合作项目无法实施，如青年教师出国研修项目。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

加强对未完成项目的监督。对相关重点项目明确专人负责，督促各项目承担单位（部门）制定好工作计划，在疫情防控常态化的情况下，坚持一手抓防疫、一手抓工作，努力完成既定工作目标。同时，根据疫情预测情况，适当调整年度预算经费安排和对应绩效目标值。

2.拟与预算安排相结合情况

学校将“优化预算管理体制机制，推动绩效评价结果应用，努力提高资金使用效益”列入年度重点工作。围绕工作目标，按照《湖北工业大学单位（部门）年度考核实施办法（试行）》（湖工大党字〔2021〕58号）的要求，将校内各单位（部门）预算绩效管理情况纳入年度目标考核的范畴。在2021年度的目标管理考核中，已对项目支出绩效评价不高的4个单位（部门）的年度考核扣减了相应得分，真正实现了绩效管理的“亮剑”。同时，学校还根据专项资金安排情况对相关项目预算进行了适当调整。

《2021年度高等教育事业发展项目自评表》附后。

2021年度高等教育事业发展项目自评表

单位名称：湖北工业大学                  填报日期2022.04.06

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度高校科研课题项目自评结果

 

（一）自评得分

2021年度高校科研课题项目自评得分为96.28分，其中，预算执行情况得分17.78分，产出指标得分38.5分，效益指标得分40分，绩效自评结果为优。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2021年，高校科研课题项目年初预算支出4000万元，中期预算支出调增723.16万元，调整后预算项目支出4723.16万元。截至2021年12月30日，项目支出4197.74万元，预算执行率为88.88%。

2.完成的绩效目标

项目共设置9个绩效指标，完成了8个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。

“ 获批国家自然科学基金项目”绩效目标未完成。

（三）存在的问题和原因

1.绩效评价指标体系设置有待进一步优化。该项目未设置质量指标，可能导致对该项目绩效评价不够全面。

2.个别绩效目标设置过低，如“新增省部级以上科研平台总数”绩效指标值沿用往年数据，未根据实际情况进行调整，使实际完成值与目标值差异较大。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）进一步完善指标体系建设，加强绩效指标的动态管理。科学合理设置绩效目标和年度指标值。在项目实施的过程中，及时更新调整绩效指标，保证科研工作有序有效开展，确保绩效指标与资金规模合理匹配，提高资金使用效率。

（2）通过科技体制的改革与创新，调动广大科技工作者科学研究、成果转化和社会服务的积极性，保质保量完成科技与产业工作。

2.拟与预算安排相结合情况。

学校将“优化预算管理体制机制，推动绩效评价结果应用，努力提高资金使用效益”列入年度重点工作。围绕工作目标，按照《湖北工业大学单位（部门）年度考核实施办法（试行）》（湖工大党字〔2021〕58号），将校内各单位（部门）预算绩效管理情况纳入年度目标考核的范畴。在2021年度目标管理考核中，对项目支出绩效评价不高的4个单位（部门）的年度考核扣减了相应得分，真正实现了绩效管理的“亮剑”。同时，学校还根据专项资金安排情况对相关项目预算进行了适当调整。

《2021年度高校科研课题项目自评表》附后。

 

2021年度高校科研课题项目自评表

 

单位名称：湖北工业大学                                     填报日期：2022.03.21

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

 

 

2021年度基本建设项目绩效自评结果

（一）自评得分

经综合评价，2021年度基本建设项目绩效自评得分为99.06分，其中，预算执行情况得分19.33分，产出指标得分39.73分，效益和满意度指标得分40分，绩效自评结果为优。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2021年度基本建设项目预算总额为11298.42万元，截至2021年12月30日，项目实际支出10922.36万元，预算执行率为96.67%。

2.完成的绩效目标

根据2021年基建项目实施情况，计划开工的项目均按期开工；已竣工项目，项目竣工质量合格率达100%；南教学区教学楼已竣工交付；工程按期完成率达91.49%；需要进行环评的项目，环评通过率均为100%；广大师生员工的教学、科研条件得到较显著改善，抽样调查中学生满意度达到92%。

3.未完成的绩效目标

“基础设施改造面积”绩效目标未完成。

（三）存在的问题和原因

1.创新创业实验实训中心建设项目已纳入国家“十四五”时期教育强国推进工程，拟申请中央资金。因项目申报需要先报省教育厅，由省教育厅汇总全省高校所有项目后集中报省发改委批复，因此该项目较其他项目审批时间有所滞后，项目资金预算执行未达到序时进度。

2.部分基建项目建设周期较长，经过项目申请受理、项目初审、项目评估、公示、预算编制、任务书签订等阶段后，才能启动实施，项目执行存在较多不确定性因素，因此少部分项目存在资金执行率较低的情况，如篮球馆建设和中央老旧小区改造项目。

3.绩效指标体系不完善，如：未设定产出成本指标，缺少对项目成本控制情况的了解，未从经济方面考核其效果。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

在后续项目实施过程中，坚持“严格、精细、廉洁、高效”的原则，采取“双师（总工程师和总造价师）+项目组”管理模式等措施，确保项目质量、进度、造价等绩效目标落实到位，不断提高管理水平。同时，加强与审计部门的工作衔接和协调，加快竣工结算审计，按合同、按程序支付尾款，保证项目预算按进度完成。

2.拟与预算安排相结合的情况

学校将“优化预算管理体制机制，推动绩效评价结果应用，努力提高资金使用效益”列入年度工作重点。围绕年度工作目标，按照《湖北工业大学单位（部门）年度考核实施办法（试行）》（湖工大党字〔2021〕58号），将校内各单位（部门）预算绩效管理情况纳入年度目标考核的范畴。在2021年度目标管理考核中，对项目支出绩效评价不高的4个单位（部门）的年度考核扣减了相应得分，真正实现了绩效管理的“亮剑”。同时，学校还根据专项资金安排情况对相关项目预算进行了适当调整。

《2021年度高校基本建设项目自评表》附后。

2021年度基本建设项目绩效自评表

单位名称：湖北工业大学           填报日期：2022.04.08

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

 

 

2021年度高校债务还本付息项目自评表

单位名称：湖北工业大学                 填报日期：2022.4.13

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度中央财政支持地方高校改革发展项目自评结果

（一）自评得分

2021年度中央财政支持地方高校改革发展项目绩效自评得分为99.5分，其中，预算执行情况得分20分，产出指标得分39.5分，效益和满意度指标得分40分，绩效自评结果为优。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2021年该项目预算资金12495.94万元（含2020年财政拨款结转资金770.94万元），实际支出12495.94万元,预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标

项目共设置18个绩效指标，完成了17个。项目资金使用规范，在本科教学、学科建设和人才引育方面取得了丰硕的成果，学校办学水平和质量得到明显提升，办学条件得到显著改善，促进了学校内涵式发展。

3.未完成绩效目标

“支持教学实验室数量”年度目标值为16个，实际完成值为14个。

（三）存在的问题和原因

部分绩效指标设置不合理。中央财政支持地方高校改革发展资金分为生均定额拨款和改革发展类经费两部分，生均定额拨款主要用于保障学校基本运行支出，发展改革类经费用于支持学校人才培养、学科建设、平台建设等项目支出。2021年中央财政支持地方高校改革发展资金分两批下达至学校，学校在申请第二批预算资金时未根据全年项目实施方案修改年初设置的绩效目标，导致项目绩效指标设置不完整。

（四）下一步拟改进措施

1.改进措施

一是在进行绩效评价时，按照2021年中央财政支持地方高校改革发展资金项目实施方案，修改部分设置不恰当的绩效目标，同时新增“支持省级及以上高端人才人数”等绩效目标，使评价结果能够真实反映项目实施情况。二是加强项目库建设，做好项目储备，及时完善项目库信息,规范项目库动态管理，确保项目高效实施。

2.拟与预算安排相结合情况

学校将“优化预算管理体制机制，推动绩效评价结果应用，努力提高资金使用效益”列入年度重点工作。围绕工作目标，学校出台《湖北工业大学单位（部门）年度考核实施办法（试行）》（湖工大党字〔2021〕58号），将校内各单位（部门）预算绩效管理情况纳入年度目标考核的范畴。2021年度目标管理考核中，对项目支出绩效评价不高的4个单位（部门）的年度考核扣减了相应得分，真正实现了绩效管理的“亮剑”。同时，学校还根据专项资金安排情况对相关项目预算进行了适当调整。

2021年度中央财政支持地方高校改革发展项目自评表附后。

2021年度中央财政支持地方高校改革发展项目

自评表

单位名称：湖北工业大学                 填报日期：2022.3.13

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

2021年度省属本科高校“双一流”建设项目自评结果

 

（一）自评得分

2021年度省属本科高校“双一流”建设项目绩效自评得分为98.02分，其中，预算执行情况得分20分，产出指标得分38.02分，效益和满意度指标得分40分，绩效自评结果为优。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年该项目预算资金6112万元，实际支出6112万元,预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置15个绩效指标，完成了13个。“双一流”建设项目启动至今，学校落实立德树人根本任务，聚焦“一流育人质量、一流学术成果、一流社会贡献”目标，全面启动深化改革，推动各项事业发展，基本实现了“双一流”建设年度目标要求。

3.未完成的绩效目标。

“高水平科研项目”年度目标值为46个，实际完成值为40个；“进入ESI世界排名前1%的学科数”年度目标值为3个，实际完成值为2个。

（三）存在的问题和原因

对标“双一流”建设要求，目前学校面临优势特色学科发展不充分，领军人才储备不足，标志性成果显示度不高，新工科建设还需加快，办学经费持续紧张、办学资源严重不足等一系列难题，资源保障的困难问题日益突出，资源利用效率有待进一步提升。

（四）下一步拟改进措施

1.改进措施

以绩效为导向，充分发挥学院建设主体作用，激发建设活力。改革资源分配机制，探索破解新形势下有限资源与无限需求的发展难题，在优先满足“双一流”、申博学科发展急需前提下，科学运用考核结果，统筹推进学科均衡发展，提高资金利用效能。进一步完善人才培养、学科、科研、人才队伍建设评价机制，科学把握内涵质量提升与外在形象显示度关系，切实推动学校内涵发展。

2.拟与预算安排相结合情况。

学校将“优化预算管理体制机制，推动绩效评价结果应用，努力提高资金使用效益”列入年度重点工作。围绕工作目标，学校出台《湖北工业大学单位（部门）年度考核实施办法（试行）》（湖工大党字〔2021〕58号），将校内各单位（部门）预算绩效管理情况纳入年度目标考核的范畴。2021年度目标管理考核中，对项目支出绩效评价不高的4个单位（部门）的年度考核扣减了相应得分，真正实现了绩效管理的“亮剑”。同时，学校还根据专项资金安排情况对相关项目预算进行了适当调整。

2021年度省属本科高校“双一流”建设项目自评表附后。

2021年度省属本科高校“双一流”建设项目自评表

单位名称：湖北工业大学                 填报日期：2022.3.24

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。