第一部分 湖北工业大学概况
一、部门主要职责
学校以“厚德博学、求实创新”为校训，以“绿色工业”为学科特色，坚持“质量立校、人才强校、科技兴校、开放活校、依法治校”的办学理念和“立足湖北、服务工业”的办学定位，努力将学校打造成工程师的摇篮，建成绿色工业学科特色鲜明的高水平工业大学。
学校坚持社会主义办学方向，认真履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流与合作等职能，为国家和地方区域经济社会发展提供人才和科技支撑。主要职能包括：（1）人才培养。以全日制普通本科教育为主，积极发展研究生教育和留学生教育。学科设置以工学为主，协调发展文学、理学、艺术学、经济学、管理学、法学和教育学等学科门类。根据人才培养的目标和社会需求，自主制定和实施人才培养方案及教学计划。学校将立德树人作为根本任务，以“培养创新创业和实践能力强的高素质应用型人才”为人才培养目标，不断提高人才培养质量。（2）科技研究。以绿色工业和传统工业绿色化发展为导向，以应用基础研究和技术开发为主，自主开展科学研究。（3）社会服务。学校鼓励协同创新和科技成果转化，坚持“绿色工业”发展理念，努力成为推动工业创新发展的引领阵地，不断提升科技服务湖北的能力。（4）文化传承创新。学校坚持中国特色社会主义文化发展道路，以社会主义核心价值体系为引领，传承工业文明，弘扬中华民族优秀传统文化，着力建设具有绿色工业特色的校园文化和育人环境。（5）国际交流合作。学校坚持开放办学，积极开展国际合作与交流，依法自主开展多种形式的中外合作办学，促进教育国际化。
二、机构设置情况
从单位构成看，湖北工业大学部门决算由实行独立核算的湖北工业大学本级决算和0个下属单位决算组成。
学校有18个教学单位，24个机关部门，9个直属单位，具体如下：
教学单位：机械工程学院（智能制造产业学院）、电气与电子工程学院、材料与化学工程学院、生命科学与健康工程学院、土木建筑与环境学院、计算机学院（大数据与人工智能产业学院）、艺术设计学院、数字艺术产业学院、工业设计学院、经济与管理学院、马克思主义学院、外国语学院、理学院（芯片产业学院）、体育学院、职业技术师范学院、国际学院、底特律绿色工业学院、创新创业学院；
机关部门：学校办公室（党委办公室、校长办公室、机关党委）、纪委（监察专员办公室）、党委组织部（党校）、党委宣传部、党委统战部、党委教师工作部（教师发展中心）、学生工作部（武装部）、保卫部（处）、工会、团委、发展规划与学科建设处、教务处（教学督导与评估中心）、科学技术发展研究院（科技成果转化中心）、党委研究生工作部（研究生院）、人事处、财务处、审计处、招生与就业指导处、实验室与资产管理处、国际交流与合作处（港澳台事务办公室）、基建处、离退休工作处、后勤管理处、社会资源处；
直属单位：图书馆、继续教育学院、信息技术中心、档案馆、期刊社、农机工程研究设计院、农机鉴定站、资产经营管理有限公司、校医院。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为149,617.19万元。与2022年度相比，收、支总计各增加11,659.35万元，增长8.5%，主要原因是调整后年初结转和结余比上年有所增加，本年支出也较上年有所增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计136,439.64万元，与2022年度相比，收入合计减少1,518.07万元，下降1.1%。其中，财政拨款收入91,326.06万元，占本年收入67%；上级补助收入0万元；事业收入39,201.49万元，占本年收入28.7%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入5,912.09万元，占本年收入4.3%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计138,842.3万元，与2022年度相比，支出合计增加17,395.47万元，增长14.3%。其中，基本支出64,529.27万元，占本年支出46.5%；项目支出74,313.03万元，占本年支出53.5%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为91,326.06万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加19,800.47万元，增长27.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入与上年相比有所增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入90,034.54万元，比2022年度决算数增加24,807.99万元。增加的主要原因是生均拨款、改革发展补助资金、一流学科建设补助资金、教育强国工程项目资金比上年有所增加。政府性基金预算财政拨款收入1,291.52万元，比2022年度决算数减少5,007.51万元。减少的主要原因是2023年停发专项债，而一般债发行量大幅减少。国有资本经营财政拨款收入0万元，与2022年度决算数一致。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出90,034.54万元，占本年支出合计的64.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24,807.99万元，增长38%。主要原因是生均拨款比上年增加803万元、改革发展补助资金比上年增加11,146.97万元、一流学科建设补助资金比上年增加6,881.06万元、教育强国工程项目资金比上年增加4,861万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出90,034.54万元，主要用于以下方面：
1.教育支出（类）87,558.25万元，占97.3%。主要是用于教育事务支出。
2.科学技术支出（类）1,881.03万元，占2.1%。主要是用于科学技术研究方面的支出。
3.社会保障和就业支出（类）225万元，占0.3%。主要是用于在社会保障与就业方面的支出。
4.卫生健康支出（类）63.9万元，占0.1%。主要是用于卫生健康方面的支出。
5.农业水支出（类）100万元，约占0%。主要是用于农林水事务支出。
6.灾害防治及应急管理支出（类）40万元，约占0%。主要是政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
7.债务付息支出（类）166.37万元，占0.2%。主要是用于归还债务利息所发生的支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72,360.1万元，支出决算为90,034.54万元，完成年初预算的124.4%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为71,984.59万元，支出决算为87,530.25万元，完成年初预算的121.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了基建支出、学科建设补助项目、支持地方高校改革发展资金、生均基础拨款扩招经费、学生资助补助经费、改革发展补助项目资金、高等教育债券资金等。
2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为28万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人才培养专项补助经费。
3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了专项资金支出。
4.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为0万元，支出决算为214万元，支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了湖北省自然科学基金（省本级）、中央引导地方科技发展资金。
5.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为112万元，支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了湖北省科技创新平台专项。
6.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出(项）。年初预算为0万元，支出决算为256.49万元，支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了2022年改革发展补助项目。
7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.65万元，支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了中央引导地方科技发展资金。
8.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为120万元，支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了中央引导地方科技发展资金（省直）。
9.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,051.89万元，支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了科技创新专项资金。
10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为68万元，支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了高校科研课题项目。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为225万元，支出决算为225万元，完成年初预算数的100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.9万元，支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了省直公费医疗。
13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了农机装备购置补贴。
14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了安全生产专项资金。
15.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）。年初预算为150.5万元，支出决算为165.3万元，完成年初预算的109.8%。支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了高等教育债券还本付息项目。
16.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的10700%。支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了高等教育债券还本付息项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出33,791.59万元，其中：
人员经费31,284.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。
公用经费2,506.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,291.52万元，本年支出1,291.52万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
(一)其他支出(类)。支出决算115万元，主要用于彩票公益金安排的教育事业支出。
(二)债务付息支出（类）。支出决算为1,176.52万元，主要用于归还专项债券利息所发生的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。主要原因是2023年度本部门未使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。主要原因是2023年度本部门未使用财政拨款安排因公出国（境）费预算。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。主要原因是2023年度本部门未使用财政拨款安排公务用车购置及运行费预算。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。主要原因是2023年度本部门未使用财政拨款安排公务接待费预算。其中：
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额 34,705.55万元，其中：政府采购货物支出15,272.47万元、政府采购工程支出 17,339.24万元、政府采购服务支出 2,093.84万元。授予中小企业合同金额16,192.16万元，占政府采购支出总额的46.7%，其中：授予小微企业合同金额8,903.37万元，占授予中小企业合同金额的55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.4%。
十一、国有资产占用情况说明
截至 2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆16辆，其中，主要领导干部用车2辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车13 辆，其他用车主要是一般公务用车、业务用车、通勤用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆） 70台（套）。
十二、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金73,907.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100％（不含不可预见费）。从评价情况来看，有关项目较好地完成了年度建设任务和绩效目标，充分发挥了专项资金的使用效益，产生了一大批教学、科研成果,为区域经济社会和学校发展提供了有力支持。
从部门整体支出绩效评价情况来看，学校认真履行了人才培养、科学研究、学科建设、人才队伍建设和服务地方社会经济等方面的主要职责，整体预算执行情况良好，较好地实现了预定的绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在部门决算中披露了所有项目的绩效自评结果（涉密项目除外）。
1. 2023年度高校学生资助项目绩效自评综述
项目全年预算数为9,303.54万元，执行数为9,098.77万元，完成预算97.8％。
主要产出和效益：学校在学生资助工作中，始终坚持“资助与育人相结合”的工作理念，积极贯彻执行国家政策，从解决贫困生的实际问题出发，逐步建立起比较完善的以国家助学贷款为主的包括“奖、贷、助、补、减”和“绿色通道”在内的贫困生资助体系，使优秀学生得到奖励，贫困学生得到资助。2023年，学校有38名学生获得本专科生国家奖学金、696名学生获得本专科生国家励志奖学金、69名研究生获得国家奖学金、研究生国家助学金资助面达100%、3898名研究生获得学业奖学金、162名应征入伍学生受助、奖助学金按规定及时发放率达100%。
存在的问题及原因分析：现有学生资助项目绩效指标较客观地评价了学校落实国家奖助学金相关政策和规定的情况，但在设定目标值的时候通常采用历史数据作为绩效指标值的依据，导致绩效目标完成值与年初目标之间产生差异。
改进措施：提高预算绩效指标编制的科学性和合理性，在编制绩效目标时对未来可能发生的变化进行合理预估，而非仅仅参考历史数据。
2. 2023年度省属高校“双一流”建设（改革发展补助项目）绩效自评综述
项目全年预算数为41,023.99万元，执行数为37,871.99万元，完成预算92.3％。
主要产出和效益：2023年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极响应湖北省建设全国构建新发展格局先行区的使命要求，紧紧围绕学校“人才队伍建设年”发展目标和学校年度中心工作，深入实施人才培养质量提升工程、科技创新工程和优势特色学科专业建设工程等重点工作。自主培育和引进国家级人才5人，省部级人才22人，高层次人才质量、数量呈现双提升；获批设立全国首批中非联合实验室，在中非科技合作领域实现国家级平台建设的突破；我校共有14项成果荣获2023年度湖北省科学技术奖，其中，作为第一完成单位的有8项，科技进步一等奖1项；我校作为国家级职务科技成果赋权改革试点单位，大力实施改革举措，完善配套办法，从根本上激发调动科技人员创造成果、转化成果的内生动力和积极性，2023年学校技术成果转让数达到287项，获科技部的好评。
存在的问题及原因分析：少数绩效目标值设置不合理，未根据外部环境变化调整绩效目标。
改进措施：进一步加强绩效目标管理，科学、合理设置绩效指标，重点聚焦核心目标任务。围绕学校高质量发展综合绩效考核关键指标，梳理现状、找准定位，提高目标设置的科学性。
3. 2023年度高校科研课题项目绩效自评综述
项目全年预算数为4,068万元，执行数为3,967.57万元，完成预算97.5％。
主要产出和效益：2023年，学校加大了科技成果转化的工作力度，充分发挥国家级职务科技成果赋权改革试点高校的政策优势，通过3年多的实践探索，实现科技成果转化量质齐升，效果明显，实际成果超过预期。自学校入选“赋权改革试点高校”（全省唯一）以来，学校建立了较为完善、操作性强的职务成果转化制度体系，科研人员主动转化职务成果的积极性大大提升，成果创造与转化对接渠道明显畅通，成果转化服务能力显著增强，形成了教学、科研和成果转化三者良性互动、相互促进的局面，科研产出快速增长。
存在的问题及原因分析：绩效年初目标值设置不太合理，指标值设定参照了往年数据，未充分考虑实际工作情况。
改进措施：进一步完善指标体系建设，加强绩效指标的动态管理。科学合理设置绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，及时更新调整绩效指标，保证科研工作有序有效开展，确保绩效指标与资金规模合理匹配，提高资金使用效率。
4. 2023年度高校基本建设项目绩效自评综述
项目全年预算数为19,511.77万元，执行数为14,150.82万元，完成预算72.5％。
主要产出和效益：湖北工业大学创新创业实验实训中心建设项目位于工业文化长廊中轴线旁，机械楼西侧、图书馆北侧，是学校单次建设面积最大，投资最多，师生受益面最广的建筑体。项目建成后，将“以五育并举+创新创业实践+大学生事务管理”为主线，构建“学习、实训、创新、创业”为一体的实践平台，对我校培养创新实践型人才起到很好的支撑作用。
存在的问题及原因分析：预算执行率偏低，主要原因是受多种因素影响，创新创业实验实训中心等部分建设项目施工和项目审计、支付进度不及预期。
改进措施：认真分析项目实际情况，科学、合理设置绩效指标值；在后续项目实施过程中，坚持“严格、精细、廉洁、高效”的原则，采取“双师（总工程师和总造价师）+项目组”管理模式等措施，确保项目质量、进度、造价等绩效目标落实到位，不断提高管理水平。同时，加强与审计部门的工作衔接和协调，加快竣工结算审计，按合同和程序支付尾款，保证项目预算按进度完成。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。充分发挥预算绩效管理考核的“指挥棒”作用，学校《湖北工业大学单位（部门）年度考核实施办法（试行）》中明确，将预算绩效管理情况纳入校内各单位（部门）年度考核范围，进一步强化校内各单位（部门）的绩效理念，打好制度基础。根据本年绩效自评情况，及时将自评结果反馈给校内各相关单位（部门），以增强各单位（部门）绩效管理的主体责任和绩效意识。
部门绩效评价结果拟应用情况。一是在安排下年度预算时，对绩效目标完成情况较差的项目进行客观分析、适当压减资金预算，从而提高资金使用效率；二是修订预算管理办法，推进绩效管理与预算相结合。
十三、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
无。
第四部分 其他需要说明的情况
无。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目
1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。
3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。
4.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。
5.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。
6.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。
7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
8.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。
9.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。
10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科技技术奖励方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。
15.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还专项债务利息所发生的支出。
16.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）：反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。
17.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。
18.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障学校运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2023年度湖北工业大学整体绩效评价自评表
2023年度湖北工业大学部门整体绩效自评表 |
填表日期：2024年4月22日 |
单位名称 |
湖北工业大学 |
基本支出总额 （万元） |
76680.6 |
项目支出总额 （万元） |
74133.17 |
年度目标 |
目标1：人才培养。保障人才培养中心地位，积极推进全员育人、全程育人、全方位育人，加强课程教学改革，巩固完善教学常态监控机制，落实体育、美育、劳动教育过程管理，构建德智体美劳全面发展的教育体系。 目标2：学科建设。坚持内涵发展，以一流学科为目标，明确建设方向，对照博士点、硕士点申报条件和标准，加大学科建设力度，学科建设取得显著成效。 目标3：师资队伍建设。把人才作为学校发展的第一资源，坚持“质”“量”兼顾、引育并举，积极引导教师出国（境）学习交流，提高教师专业素养。 目标4：科学研究。力争实现省部级以上科研项目立项数和科研经费总量的持续增长，重大重点项目实现突破，产生标志性的科研成果，学校“量质”并举，齐头并进。 目标5：条件保障。加大设施维护和环境改造力度，改善教室、实验室、宿舍等环境和基础设施，不断丰富图书资源，学生学习生活条件明显改善。 目标6：服务社会。围绕湖北省重点产业设立校地企共建产业研究院，支持与规模以上企业开展深度合作，建立稳定密切合作关系且有实际成果产出。 |
年度绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 分类 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
指标 权重 |
运行成本 |
公用经费控制 |
公用经费控制率（%） |
绩效基本型 |
≤100 |
86.8 |
2 |
运行成本 |
在职人员控制 |
在职人员控制率（%） |
绩效基本型 |
≤100 |
93.5 |
2 |
运行成本 |
项目支出成本控制 |
会议费控制率（%） |
绩效基本型 |
≤100 |
100 |
2 |
运行成本 |
项目支出成本控制 |
“三公经费”变动率（%） |
绩效基本型 |
≤0 |
0 |
2 |
管理效率 |
战略管理 |
中长期规划相符性 |
绩效基本型 |
相符 |
相符 |
1 |
管理效率 |
战略管理 |
工作计划健全性 |
绩效基本型 |
健全 |
健全 |
1 |
管理效率 |
预算编制 |
预算编制科学性 |
绩效基本型 |
科学 |
科学 |
1 |
管理效率 |
预算编制 |
预算编制合理性 |
绩效基本型 |
合理 |
合理 |
1 |
管理效率 |
预算编制 |
立项规范性 |
绩效基本型 |
规范 |
规范 |
1 |
管理效率 |
预算编制 |
预算调整率（%） |
绩效基本型 |
0 |
0 |
2 |
管理效率 |
预算执行 |
预算执行率（%） |
绩效基本型 |
100 |
基本支出预算执行率：84% 项目支出预算执行率：85.7% |
2 |
管理效率 |
预算执行 |
结转结余率（%） |
绩效基本型 |
0 |
7 |
1 |
管理效率 |
预算执行 |
政府采购执行率（%） |
绩效基本型 |
100 |
88.9 |
1 |
管理效率 |
预算执行 |
非税收入预算完成率（%） |
绩效基本型 |
≥100 |
99.7 |
1 |
管理效率 |
绩效管理 |
事前绩效评估完成率（%） |
绩效基本型 |
100 |
100 |
1 |
管理效率 |
绩效管理 |
绩效目标合理性 |
绩效基本型 |
合理 |
合理 |
1 |
管理效率 |
绩效管理 |
绩效监控开展率（%） |
绩效基本型 |
100 |
100 |
2 |
管理效率 |
绩效管理 |
绩效评价覆盖率（%） |
绩效基本型 |
100 |
100 |
2 |
管理效率 |
绩效管理 |
评价结果应用率（%） |
绩效基本型 |
100 |
100 |
1 |
管理效率 |
资产管理 |
资产管理制度健全率 |
绩效基本型 |
健全 |
健全 |
1 |
管理效率 |
资产管理 |
资产管理规范性 |
绩效基本型 |
规范 |
规范 |
1 |
管理效率 |
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
绩效基本型 |
健全 |
健全 |
1 |
管理效率 |
财务管理 |
会计核算规范性 |
绩效基本型 |
规范 |
规范 |
1 |
管理效率 |
财务管理 |
资金使用合规性 |
绩效基本型 |
合规 |
合规 |
1 |
履职效能 |
人才培养 |
国际交流学生人数（人） |
绩效基本型 |
800 |
753 |
2 |
履职效能 |
人才培养 |
学士学位授予率（%) |
绩效基本型 |
96 |
98.3 |
2 |
履职效能 |
人才培养 |
硕士学位授予率（%) |
绩效基本型 |
98 |
99.2 |
2 |
履职效能 |
人才培养 |
学科竞赛获省级以上奖项数（项） |
绩效创新型 |
350 |
3229 |
2 |
履职效能 |
人才培养 |
新增省级以上一流本科课程（门） |
绩效创新型 |
8 |
7 |
2 |
履职效能 |
学科建设 |
博士点学科数量（个） |
绩效创新型 |
3 |
2 |
2 |
履职效能 |
学科建设 |
新增硕士点学科数量（个） |
绩效创新型 |
3 |
0 |
2 |
履职效能 |
学科建设 |
省级优势特色学科群数量（个） |
绩效基本型 |
4 |
4 |
2 |
履职效能 |
人才队伍建设 |
新增专任教师数量（人） |
绩效基本型 |
95 |
111 |
2 |
履职效能 |
人才队伍建设 |
专任教师博士化率(%) |
绩效基本型 |
56 |
71 |
2 |
履职效能 |
人才队伍建设 |
高级职称专任教师占比(%) |
绩效基本型 |
54 |
54 |
2 |
履职效能 |
人才队伍建设 |
海外留学背景教师占比(%) |
绩效基本型 |
32 |
32 |
2 |
履职效能 |
科学研究 |
获批省部级以上科研项目数量(项) |
绩效基本型 |
100 |
299 |
2 |
履职效能 |
科学研究 |
发表高水平论文数量(篇) |
绩效基本型 |
350 |
976 |
2 |
履职效能 |
科学研究 |
国家级出版社出版著作数(部) |
绩效基本型 |
30 |
27 |
2 |
履职效能 |
科学研究 |
专利授权数（项） |
绩效基本型 |
200 |
539 |
2 |
履职效能 |
基本办学条件 |
新增图书数量（册） |
绩效基本型 |
65000 |
45675 |
2 |
履职效能 |
基本办学条件 |
新增教学、科研仪器设备值（万元） |
绩效基本型 |
9000 |
15000 |
2 |
社会效应 |
经济效益 |
科研经费总额（万元） |
绩效基本型 |
11000 |
31500 |
2 |
社会效应 |
经济效益 |
成果转化项目数（项） |
绩效创新型 |
20 |
287 |
2 |
社会效应 |
经济效益 |
成果转化金额（万元） |
绩效创新型 |
150 |
3037.6 |
2 |
社会效应 |
经济效益 |
新增合作企业（个） |
绩效基本型 |
120 |
568 |
2 |
社会效应 |
社会效益 |
新增省级以上教学改革研究项目（项） |
绩效创新型 |
20 |
21 |
2 |
社会效应 |
社会效益 |
ESI前1%学科数量（个） |
绩效创新型 |
2 |
4 |
3 |
社会效应 |
社会效益 |
新增国家级和省级人才（人） |
绩效创新型 |
14 |
20 |
3 |
社会效应 |
社会效益 |
获得省部级以上科学技术奖励(项) |
绩效基本型 |
12 |
20 |
3 |
社会效应 |
社会效益 |
新增省部级以上科研平台总数(个) |
绩效创新型 |
1 |
4 |
3 |
社会效应 |
社会效益 |
新增产业研究院（个） |
绩效创新型 |
1 |
0 |
1 |
可持续发展能力 |
体制机制改革 |
服务体制改革成效 |
绩效基本型 |
科技创新服务社会 |
完善科技创新服务体系 |
1 |
可持续发展能力 |
体制机制改革 |
行政管理体制改革成效 |
绩效基本型 |
明确事权和支出责任 |
进一步明确了事权和支出责任 |
1 |
可持续发展能力 |
人才支撑 |
业务学习与培训完成率（%） |
绩效基本型 |
100 |
100 |
1 |
可持续发展能力 |
人才支撑 |
干部队伍体系建设规划情况 |
绩效基本型 |
科学合理 |
科学合理 |
1 |
可持续发展能力 |
人才支撑 |
高学历、高层次人才储备率（%） |
绩效基本型 |
符合发展规划 |
高层次人才储备符合发展规划 |
1 |
可持续发展能力 |
科技支撑 |
信息化建设情况 |
绩效基本型 |
有效提升工作效率和管理效能 |
提升了工作效率和管理效能 |
1 |
可持续发展能力 |
科技支撑 |
科技平台建设 |
绩效创新型 |
推动科技创新平台建设，加快提升科技创新能力 |
科技创新平台建设不断增强，有效提升科技创新能力 |
1 |
满意度 |
满意度 |
服务对象满意度（%） |
绩效基本型 |
90 |
90 |
2 |
偏差大或目标未完成原因分析 |
1.“预算执行率”和“结转结余率”未完成目标的主要原因是：一是绩效年初目标值设置不太合理，分别按照“预算执行率100%”和“结转结余率0”进行设置，未考虑实际情况。二是部分专项资金下达较晚，年底存在部分资金未能支付，结转至下年使用。此外，学校养老保险改革尚未完全落地，未能完成与社保中心的结算，人员经费中用于社保的部分支出没有实际支付也是导致基本支出预算执行率偏低的重要原因。
2.“政府采购执行率（%）”目标未完成的原因：主要是创新创业实验实训中心建设项目4000万元未使用完毕，受11-12月雨雪冰冻天气等因素影响，项目整体进展略有滞后。
3.“非税收入预算完成率”目标未完成的原因：主要是留学生招生人数低于预期，导致学费收入略低于预算数。
4.“国际交流学生人数”目标未完成的原因：绩效目标值设定偏高，实际完成值略低于预计数。
5.“新增省级以上一流本科课程（门）”未完成目标的原因是：绩效指标年初目标值设定偏高。
6.“博士点学科数量（个）”和“新增硕士点学科数量（个）”目标未完成的原因：目标设置不合理。2023年不是新增博士、硕士学位点审批年度，教育部没有开展相关工作，所以博士点、硕士点数量都没有增加。
7.“国家级出版社出版著作数(部)”未完成目标的原因是：目标值设置偏高，导致实际国家级出版社出版著作数略低于年初设定的绩效目标值。
8.“新增图书数量”未完成目标的原因是：根据我校图书资料的实际利用率，调整了图书资源采购的结构，增加了电子资源的采购数量，减少了纸质图书的采购量。
9.“新增产业研究院（个）”未完成目标的原因是：新增产业研究院目的地政府重视不够，学校主动对接不够，导致新增产业研究院当年未能正式设立。
10.“学科竞赛获省级以上奖项数（项）”目标产生较大偏差的原因：一是绩效目标设置不合理，绩效指标参考以前年度数据，未根据实际情况进行合理调整；二是学校实施学科竞赛“六个一”工程，参与赛事数量增多，学校全年共参与105项赛事，获奖数量大幅度增加，参与学科竞赛排行榜赛事61项，获得各类学科竞赛奖项4282项，其中34项赛事获得161项最高等级奖项。
11.“获批省部级以上科研项目数量(项)”“发表高水平论文数量(篇)”“专利授权数”“科研经费总额”“成果转化项目数（项）”“成果转化金额（万元）”“新增合作企业（个）”目标产生较大偏差的原因：一是学校加大了科研工作力度，大力支持和鼓励教师参与科学研究；二是发挥国家级职务科技成果赋权改革试点高校的政策优势，通过3年多的努力，科技成果转化量质齐升，成效显著。广大教师科技创新和成果转化的积极性大大提升，成果创造与转化对接渠道明显畅通，成果转化服务能力显著增强，形成了教学、科研和成果转化三者良性互动、相互促进的局面，科研产出大幅增长。 |
改进措施及结果应用方案 |
1.改进措施： （1）进一步完善指标体系建设，科学合理设置年度绩效目标值，加强绩效指标的动态管理。 （2）强化绩效监控和问题整改。健全科学规范的预算绩效运行监控体系，加强对预算执行进度和绩效目标“双监控”，针对绩效运行与预期绩效目标发生偏离的问题，及时反馈，并纠偏纠错、调整处置，最大限度促进绩效目标实现。对于绩效自评中发现的问题，深入剖析问题产生的原因，采取有效措施全面及时纠偏、整改。 （3）进一步强化和完善项目库建设，扎实做好项目储备，编实编细项目预算，提高预算的准确性，提高预算执行率。加强对年度项目预算执行的预判，强化预算执行监督，落实好对预算执行的监管责任，减少预算资金结余结转，提高资金使用效益。 2.结果应用： 充分发挥预算绩效管理考核的“指挥棒”作用，学校《湖北工业大学单位（部门）年度考核实施办法（试行）》中明确，将预算绩效管理情况纳入校内各单位（部门）年度考核范围，进一步强化校内各单位（部门）的绩效理念，打好制度基础。根据本年绩效自评情况，及时将自评结果反馈给校内各相关单位（部门），以增强各单位（部门）绩效管理的主体责任和绩效意识。同时，在安排下年度预算时，对绩效目标完成情况较好的项目，加大资金支持力度；对绩效目标完成情况较差的项目，适当压减资金预算，逐步提高资金使用效率。 |
二、2023年度高校学生资助项目绩效评价自评表
2023年度学生资助专项绩效自评表 |
单位名称：湖北工业大学 填表时间：2024年4月22日 |
项目名称 |
学生资助专项 |
主管部门 |
湖北省教育厅 |
项目执行单位 |
湖北工业大学 |
项目类别 |
1、部门预算项目R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
项目属性 |
1、持续性项目R 2、新增性项目 □ |
项目类型 |
1、常年性项目R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
项目资金 （万元） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分（20分*执行率） |
年度财政资金总额 |
9303.54 |
9098.77 |
97.80％ |
19.56 |
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
权重 |
产出指标 |
数量指标 |
国家奖学金人数（人） |
39 |
107 |
2 |
产出指标 |
数量指标 |
国家励志奖学金人数（人） |
674 |
696 |
2 |
产出指标 |
数量指标 |
国家助学金人数（人） |
4920 |
5117 |
2 |
产出指标 |
数量指标 |
本专科生国家奖学金、国家励志奖学金比例（%） |
100% |
100% |
2 |
产出指标 |
数量指标 |
本专科生国家助学金比例 |
100% |
100% |
2 |
产出指标 |
数量指标 |
硕博研究生国家奖学金、学业奖学金比例 |
100% |
100% |
2 |
产出指标 |
数量指标 |
研究生国家助学金比例 |
100% |
100% |
2 |
产出指标 |
数量指标 |
留学生奖学金比例 |
100% |
100% |
2 |
产出指标 |
数量指标 |
校一等奖学金人数（人） |
478 |
531 |
2 |
产出指标 |
数量指标 |
校二等奖学金人数（人） |
1028 |
1052 |
2 |
产出指标 |
数量指标 |
校三等奖学金人数（人） |
2233 |
2317 |
2 |
产出指标 |
数量指标 |
特困生获得困难补助面 |
100% |
100% |
2 |
产出指标 |
质量指标 |
各类奖助学金按标准发放 |
按标准 |
按标准 |
4 |
产出指标 |
质量指标 |
奖助评选发放过程规范性 |
100% |
100% |
4 |
产出指标 |
时效指标 |
奖助学金按规定及时发放（及时发放率） |
100% |
100% |
4 |
产出指标 |
时效指标 |
当年奖助工作完成情况 |
100% |
100% |
4 |
效益指标 |
社会效益指标 |
困难学生完成学业比率 |
100% |
100% |
4 |
效益指标 |
社会效益指标 |
本科学生升学、就业比率 |
增长 |
增长 |
4 |
效益指标 |
社会效益指标 |
研究生毕业率 |
96% |
96% |
4 |
效益指标 |
社会效益指标 |
学业优良率 |
提高 |
提高 |
4 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受奖助学生、家长满意度 |
90%以上 |
95% |
4 |
效益指标 |
社会效益指标 |
家庭经济困难学生完成学业情况 |
100% |
100% |
8 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对应项目奖助覆盖面 |
100% |
100% |
4 |
满意度指标 |
满意度指标 |
学生满意度情况 |
90% |
95% |
8 |
偏差大或目标未完成原因分析 |
2023年度学生资助专项的绩效目标全部达成，但是“国家奖学金人数（人）”、“校一等奖学金人数（人）这两个指标的偏差较大，分析其原因主要是目标值设定不合理。学生资助项目绩效指标完成值较客观地评价了学校落实国家奖助学金相关政策和规定的情况，但在设定目标值时采用了历史数据作为绩效指标值的依据，导致绩效目标完成值与年初目标之间产生了较大偏差。 |
改进措施及结果应用方案 |
改进措施：提高预算绩效指标编制的科学性和合理性，在绩效目标值设定时需对未来的发展变化进行合理预估，而不仅仅参考历史数据。学校将继续按照学生奖助学金的相关规定和评定程序，公平、公正、公开地开展评选工作，加强评选和发放的过程监督，及时将奖助学金发放到学生手中，切实解决家庭经济困难学生的实际问题，深化资助育人，全力帮助家庭经济困难学生顺利入学并完成学业，助力其成长成才。 结果应用：充分发挥预算绩效管理考核“指挥棒”的作用，学校《湖北工业大学单位（部门）年度考核实施办法（试行）》中明确，将预算绩效管理情况纳入校内各单位（部门）年度考核范围，进一步强化校内各单位（部门）的绩效理念，打好制度基础。根据本次自评情况，我们将自评结果反馈给学工部、研工部、各学院等单位（部门），以增强各单位（部门）绩效管理的主体责任和绩效意识。同时，在安排下年度预算时，对绩效目标完成情况较好的项目，加大资金支持力度；对绩效目标完成情况较差的项目，适当压减资金预算，逐步提高资金使用效率。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。
三、2023年度省属高校“双一流”建设项目绩效评价自评表
2023年省属高校“双一流”建设项目 绩效自评表 |
单位名称：湖北工业大学 填表时间：2024年4月22日 |
项目名称 |
省属本科高校“双一流”建设项目 |
主管部门 |
湖北省教育厅 |
项目执行单位 |
湖北工业大学 |
项目类别 |
1、部门预算项目 □ 2、省直专项 R 3、省对下转移支付项目 □ |
项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
项目资金 （万元） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分（20分*执行率） |
年度财政资金总额 |
41023.99 |
37871.99 |
92.32％ |
18.46 |
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
权重 |
产出指标 |
数量指标 |
新增国家级人才及创新团队（全职）（个） |
5 |
5 |
1 |
产出指标 |
数量指标 |
新增省级人才及创新团队（全职）（个） |
20 |
22 |
1 |
产出指标 |
质量指标 |
博士学位教师占学校专任教师总数比例 |
70.8% |
71% |
2 |
产出指标 |
质量指标 |
生师比 |
17.22:1 |
17.20:1 |
1 |
产出指标 |
数量指标 |
新增国家级教学平台（个） |
0 |
0 |
1 |
产出指标 |
数量指标 |
新增省级教学平台（个） |
0 |
0 |
1 |
|
产出指标 |
数量指标 |
获教学成果奖（个） |
15 |
15 |
2 |
|
产出指标 |
数量指标 |
获批教学改革建设项目（项） |
18 |
21 |
2 |
|
产出指标 |
数量指标 |
获批课程思政示范项目（项） |
0 |
1 |
2 |
|
产出指标 |
质量指标 |
毕业生就业率 |
96% |
96.94% |
2 |
|
产出指标 |
质量指标 |
毕业生留鄂就业率 |
61% |
62.98% |
2 |
|
产出指标 |
数量指标 |
本科专业动态调整数（个） |
新增1个，撤销4个 |
新增1个，撤销4个 |
2 |
|
产出指标 |
数量指标 |
博士学位授权点新增数（个） |
0 |
0 |
1 |
|
产出指标 |
数量指标 |
研究生学位授权点动态调整（项） |
0 |
0 |
1 |
|
产出指标 |
质量指标 |
聚焦优势学科群、学科（专业）建设资金占比 |
3.63% |
3.63% |
1 |
|
产出指标 |
质量指标 |
师均科研到账经费（万元/人） |
17.8 |
19.1 |
1 |
|
产出指标 |
数量指标 |
主持国家级科研项目（项） |
74 |
75 |
2 |
|
产出指标 |
数量指标 |
主持省级科研项目（项） |
139 |
144 |
1 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新增国家级科研平台（个） |
1 |
1 |
2 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新增省级科研平台（个） |
1 |
4 |
2 |
|
产出指标 |
数量指标 |
获国家级科研成果奖（项） |
0 |
0 |
1 |
|
产出指标 |
数量指标 |
获部级科研成果奖（项） |
1 |
0 |
1 |
|
产出指标 |
数量指标 |
获省级科研成果奖（项） |
7 |
8 |
1 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
技术成果转让数（项） |
100 |
287 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
技术成果在鄂转让数（项） |
70 |
163 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
科学技术横向科研经费到账额（万元） |
22000 |
23645 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
省内科学技术横向科研经费到账额（万元） |
14000 |
16542 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
人文社科横向科研项目经费到账额（万元） |
1500 |
2694 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
省内人文社科横向科研项目经费到账额（万元） |
1200 |
2205 |
5 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
科技人员提供服务（人次） |
542 |
481 |
5 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
决策咨询服务采纳数（份） |
1 |
5 |
5 |
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产出指标 |
数量指标 |
校企合作办学(项） |
28 |
18 |
1 |
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产出指标 |
数量指标 |
学生国际学习人数（人） |
474 |
554 |
1 |
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产出指标 |
数量指标 |
招收国际学生在校生（人） |
297 |
310 |
1 |
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产出指标 |
数量指标 |
举办国际学术交流（场） |
3 |
6 |
1 |
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产出指标 |
数量指标 |
中外合作办学项目和机构获批情况（个） |
0 |
0 |
1 |
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产出指标 |
时效指标 |
预算支出进度 |
100% |
100% |
2 |
偏差大或目标未完成原因分析 |
1.“获部级科研成果奖（项）” 未完成目标的原因是：2023年，学校申报的部级科研成果奖（项）中，虽然获批二等奖（参与单位），但不是第一完成单位，所以未达标。 2.“科技人员提供服务（人次）”和“校企合作办学(项）”未完成目标的原因是：绩效目标设置不太合理，绩效指标设定偏高，未根据实际情况进行合理预估。 3.“新增省级科研平台（个）”“技术成果转让数（项）”“技术成果在鄂转让数（项）”“人文社科横向科研项目经费到账额（万元）”“省内人文社科横向科研项目经费到账额（万元）”“决策咨询服务采纳数（份）”等6个指标偏差较大的原因是：一是绩效目标设置不太合理，绩效指标值参照往年数据，未根据实际情况进行合理调整；二是学校作为国家级职务科技成果赋权改革试点高校，通过3年多的努力，科技成果转化量质齐升，效果明显，形成了教学、科研和成果转化三者良性互动、相互促进的局面，科研产出呈现快速增长。 |
改进措施及结果应用方案 |
改进措施：进一步加强绩效目标管理，科学、合理设置绩效指标，重点聚焦核心目标任务。围绕学校高质量发展综合绩效考核关键指标，梳理现状、找准定位，提高目标设置的科学性。 结果应用：充分发挥预算绩效管理考核的“指挥棒”作用，学校《湖北工业大学单位（部门）年度考核实施办法（试行）》中明确，将预算绩效管理情况纳入校内各单位（部门）年度考核范围，进一步强化校内各单位（部门）的绩效理念，打好制度基础。根据本次自评情况，我们将自评结果反馈给发展规划与学科建设处、科学技术发展研究院、人事处、财务处、各学院等单位（部门），以增强各单位（部门）绩效管理的主体责任和绩效意识。同时，在安排下年度预算时，对绩效目标完成情况较好的项目，加大资金支持力度；对绩效目标完成情况较差的项目，适当压减资金预算，逐步提高资金使用效率。 |
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备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。
四、2023年度高校科研课题项目绩效评价自评表
2023年度高校科研课题项目绩效自评表 |
单位名称：湖北工业大学 填表时间：2024年4月22日 |
项目名称 |
高校科研课题项目 |
主管部门 |
湖北省教育厅 |
项目执行单位 |
湖北工业大学 |
项目类别 |
1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
项目资金 （万元） |
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预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分（20分*执行率） |
年度财政资金总额 |
4068 |
3967.57 |
97.53% |
19.51 |
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
权重 |
产出指标 |
数量指标 |
科技成果转化项目（项） |
50项以上 |
287 |
10 |
产出指标 |
数量指标 |
发表高水平论文（篇） |
400 |
976 |
10 |
产出指标 |
数量指标 |
纵向科研课题项目（项） |
100 |
299 |
10 |
产出指标 |
质量指标 |
科研到账经费增长率（%） |
保持10%以上递增 |
15.8% |
10 |
效益指标 |
经济效益指标 |
科技成果转化交易金额增长率（%） |
年均10%增长 |
15.99% |
12 |
效益指标 |
社会效益指标 |
省部级及以上科研项目总数排名 |
位居省属高校前三 |
位居省属高校前三 |
12 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
科研人员满意度（%） |
≥90% |
96% |
16 |
偏差大或目标未完成原因分析 |
2023年度高校科研课题项目的绩效目标全部达成，但是“科技成果转化项目”“发表高水平论文”和“纵向科研课题项目”这三个指标的偏差较大，分析其原因主要有以下两点：一是绩效年初目标值设置不太合理，指标值设定参照了往年数据，未充分考虑实际工作情况；二是学校加大了科技成果转化的工作力度，充分发挥国家级职务科技成果赋权改革试点高校的政策优势，通过3年多的实践探索，实现科技成果转化量质齐升，效果十分明显，实际成果超过预期。自学校入选“赋权改革试点高校”（全省唯一）以来，学校建立了较为完善、操作性强的职务成果转化制度体系，科研人员主动转化职务成果的积极性大大提升，成果创造与转化对接渠道明显畅通，成果转化服务能力显著增强，形成了教学、科研和成果转化三者良性互动、相互促进的局面，科研产出快速增长。 |
改进措施及结果应用方案 |
改进措施：进一步完善指标体系建设，加强绩效指标的动态管理。科学合理设置绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，及时更新调整绩效指标，保证科研工作有序有效开展，确保绩效指标与资金规模合理匹配，提高资金使用效率。 结果应用：充分发挥预算绩效管理考核的“指挥棒”作用，学校《湖北工业大学单位（部门）年度考核实施办法（试行）》中明确，将预算绩效管理情况纳入校内各单位（部门）年度考核范围，进一步强化校内各单位（部门）的绩效理念，打好制度基础。根据本次自评情况，我们将自评结果反馈给科学技术发展研究院、发展规划与学科建设处、各学院等单位（部门），以增强各单位（部门）绩效管理的主体责任和绩效意识。同时，在安排下年度预算时，对绩效目标完成情况较好的项目，加大资金支持力度；对绩效目标完成情况较差的项目，适当压减资金预算，逐步提高资金使用效率。 |
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备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。
五、2023年度高校基本建设项目绩效评价自评表
2023年度高校基本建设专项绩效自评表 |
单位名称：湖北工业大学 填表时间：2024年4月22日 |
项目名称 |
高校基本建设专项 |
主管部门 |
湖北省教育厅 |
项目执行单位 |
湖北工业大学 |
项目类别 |
1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
项目资金 （万元） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） |
年度财政资金总额 |
19511.77 |
14150.82 |
72.52％ |
14.5 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
权重 |
产出指标 |
数量指标 |
创新创业实验实训中心建设项目完工进度（%） |
≥60% |
85% |
20 |
产出指标 |
质量指标 |
项目竣工质量合格率（%） |
100% |
100% |
15 |
产出指标 |
成本指标 |
工程费用（万元） |
16800 |
11800 |
5 |
效益指标 |
社会效益指标 |
办学资源 |
优化整合 |
优化整合效果显著 |
15 |
效益指标 |
生态效益指标 |
校园环境 |
明显改善 |
校园环境改善明显 |
10 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
教职工满意度（%） |
≥95% |
98% |
15 |
偏差大或目标未完成原因分析 |
预算执行率未达到100%的原因：受多种因素影响，创新创业实验实训中心等部分建设项目施工和项目审计、支付进度不及预期。 |
改进措施及结果应用方案 |
改进措施：认真分析项目实际情况，科学、合理设置绩效指标值；在后续项目实施过程中，坚持“严格、精细、廉洁、高效”的原则，采取“双师（总工程师和总造价师）+项目组”管理模式等措施，确保项目质量、进度、造价等绩效目标落实到位，不断提高管理水平。同时，加强与审计部门的工作衔接和协调，加快竣工结算审计，按合同和程序支付尾款，保证项目预算按进度完成。 结果应用：充分发挥预算绩效管理考核“指挥棒”作用，学校《湖北工业大学单位（部门）年度考核实施办法（试行）》中明确，要将预算绩效管理情况纳入校内各单位（部门）年度考核范围，进一步强化校内各单位（部门）的绩效理念，打好制度基础。根据本次自评情况，我们将自评结果反馈给基建、审计和后勤管理等部门，以增强相关部门的绩效管理主体责任和绩效意识。同时，在安排下年度预算时，对照绩效目标完成情况，调整资金支持力度，逐步提高资金使用效率。 |
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备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。
